把好四道关口强化会计管理
【导读】今年以来，农发行大同市分行直营部把强化会计管理，作为提升内控基础合规的重要举措，将会计“十化”内容与合规管理要求相结合，严把四道关口，进一步细化操作流程管理，严防违规隐患，不断提升会计基础管理水平。
把好综合柜员关，该部要求临柜人员做到对每笔业务严密审查，主要是凭证要素、业务手续等的合理性、合规性，如实记载柜面监督登记簿，对台账存在的问题，能纠正的现场进行纠正，同时将柜面监督情况及时向分管领导汇报;把好坐班主任关，一方面对当日重要业务关键环节进行授权把关，当日发现问题当日纠正，次日再逐笔审核会计凭证，及时解决业务处理过程中的问题，另一方面通过查库、查看帐簿、审核报表、对账等形式对内部基础管理中的各环节进行检查监督;把好会计主管关，会计主管负责每日对各大业务系统运行情况进行了解、查看柜面人员的工作日志，每周对库存现金票据、IC卡、印鉴卡与验印系统进行检查核实，定期核对内外帐务，全面细致的对各项业务进行检查指导;把好业务核查关，每天组织临柜人员上下午下班前分别对当天业务处理进行“回头看”，发现差错当天整改，确保问题不过夜。
时间：2014-02-28 责任编辑：zgkspx1
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